收到负数发票怎么做账

admin 阅读： 2025-04-20 01:00:39

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企业收到负数发票的，需要根据负数发票对应的业务来确认账务处理，比如购买库存商品收到的负数发票，则分录和购买商品的分录一样，只是金额写负数，其分录为，

借：库存商品—XX商品。

贷：应付账款—XX公司（负数）。

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