收到发票多了怎么办？怎么入账处理？

admin 阅读： 2025-02-08 04:01:40

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发票金额与入账金额必须保持统一。若存在差异，首先应主动联系对方，请求重新开具正确的发票。

在预期未来仍有经济交易的情况下，本月可按票面金额进行账务处理。随后，在继续的业务往来中，可以引导对方减少开具差额部分的金额，以确保财务记录的准确性。

如果预计不再有业务合作，且对方拒绝重新开具发票，则应根据实际支付的金额进行账务登记。涉及增值税时，需按照票面金额入账后，进行进项税额的转出处理。对于不需支付的款项，应作为营业外收入进行处理。

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